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甘肃省测绘地理信息局2017年度部门决算情况说明

 


 

一、部门基本情况

(一)职能职责

甘肃省测绘地理信息局是省政府主管全省测绘工作的职能部门,主要职责有:

1.贯彻执行《中华人民共和国测绘法》、《甘肃省测绘管理条例》和配套法规以及国家测绘工作的方针政策,拟定全省测绘行政法规、规章和有关规定;研究制定测绘行业管理政策、技术政策和技术标准并依法监督实施;规范全省测绘市场行为。

2.制订全省测绘事业发展中长期规划和年度计划;组织管理基础测绘、政区界线测绘、地籍测绘和全省性重大测绘项目、重大测绘科技项目;负责全省航空摄影的申报管理。

3.依法管理全省测绘资格认证,组织年检,管理测绘任务登记;指导全省测绘仪器检定;管理测绘产品质量监督检验工作;协助国家测绘地理信息局审批对外提供测绘成果和国外组织、个人来甘测绘事项;开展测绘对外交流与合作;依法查处测绘违法案件,办理有关行政复议。

4.组织实施“数字甘肃”业务工作,管理省级基础地理信息数据,负责建立和完善全省基础地理信息系统,组织指导基础地理信息社会化服务,根据省政府授权审定发布重要地理信息数据。

5.依法管理全省各种地图的编制和更新工作,审查向社会出版、展示的地图,按照法定界线标准样图审定境界标绘,依据民政部门的地名资料审核地名在地图上的表示。

6.建设和管理基础测绘设施,管理全省的国家统一测绘基准和测量控制系统;审批城镇和重大工程建设项目独立坐标系统的建立和变更,监督采用统一的国家高程基准;管理测绘成果,负责全省一、二等国家测量标志的保护工作,指导三、四等及城市测量标志的保护。

7.管理测绘科技教育工作;负责全省测绘行业专业技术职务任职资格的评审;负责全省测绘行业特有技术工种职业技能鉴定工作。

8.管理和监督测绘事业费、基础测绘专项经费和有关专项资金的使用。

9.承办省政府、省国土资源厅及原国家测绘地理信息局交办的其它工作。

(二)机构设置

2017年我局共有7个独立核算法人单位,分别是:局(本级)、省测绘工程院、省基础地理信息中心、省地图院、省测绘产品质量监督检验站、省测绘技能鉴定指导中心和省测绘地理信息局后勤服务中心。其中: 局(本级)为参照公务员法管理的事业单位。

二、2017年度部门决算报表(见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计17,477.33万元,支出总计 17,477.33万元。与2016年决算数相比,收入增加-1,303.89万元、增长-6.94%,支出增加-1,303.89万元、增长 -6.90%,主要原因是项目结转资金较往年减少。

本部门2017年度收入合计 16,681.13万元,其中:财政拨款收入9,989.73万元,占59.89%;经营收入 6,596.16万元,占39.54%;其他收入95.24万元,占0.57%。

本部门2017年度支出合计 16,193.41万元,其中:基本支出6,817.22万元,占 42.10%; 项目支出3,474.39万元,占21.46%;经营支出5,901.81 万元,占 36.45%。

本部门2017年度年末结转和结余589.24万元,较上年增加-206.95万元,主要原因是甘肃省测绘地理信息局所属预算单位以前年度项目结转支出预算全部完成,当年仍按原规定用途结转到下年继续使用的项目结转资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入10,692.04万元,较上年决算数增加 -58.50万元,增长 -0.54%。主要原因是尽管财政拨款较上年增加599.52万元,但年初一般公共预算财政拨款项目结转资金较上年减少658.02万元,致使财政拨款收入减少58.50万元。本部门2017年预算较年初预算数增加 345.86万元,增长 3.34%。主要原因:一是2017年根据我省经济发展增加测绘项目资金646.00万元(省发改委安排省级基础测绘经费500.00万元,科技成果转化与扩散专项资金新增50.00万元,全省政务及公益地图服务保障专项新增80.00万元, 国资管理业务费新增10.00万元,2017年陇原青年创新创业人才(团队)项目增加6.00万元);二是落实职工退休养老金提标政策增资,事业运行、离退休费及抚恤等净增加171.07万元;三是2017年4月1日起,根据《甘肃省财政厅 甘肃省发展和改革委员会转发关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(甘财税法〔2017〕25号)文件精神,全面停止了测绘仪器检测收费、测绘产品质量监督检验费和测绘成果成图资料收费3项行政事业性收费,其中313.56万元收费计划终止执行;四是年初财政拨款项目实际结转较预算减少157.65万元。综上所述原因,本部门2017年预算较年初预算数增加 345.86万元。

本部门2017年度财政拨款支出 10,182.48万元,较上年决算数增加134.25万元,增长1.34%。主要原因:一是落实职工退休养老金提标政策增资,离退休费及抚恤等净增加250.27万元,二是事业运行减少302.37万元,三是项目支出增加186.35万元。综上所述原因,本部门2017年度财政拨款支出累计增加134.25万元。本部门2017年预算支出较年初预算数增加 -163.70万元,增长 -1.58%。主要原因:一是落实职工退休养老金提标政策增资、事业运行、离退休费及抚恤等净增加171.07万元,二是本年全面停止了测绘仪器检测收费、测绘产品质量监督检验费和测绘成果成图资料收费3项行政事业性收费,其中313.56万元预算终止执行,相对应的支出相应减少,三是项目支出净减少21.21万元。综上所述原因,本部门2017年预算支出累计减少163.70万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出50.00万元,占0.49%,较年初预算数增加 50.00万元,主要原因是省发改委下达了2017年省级战略性新兴产业发展攻坚战专项资金(创新平台建设)50万元;社会保障与就业支出2,215.85万元,占21.76%,较年初预算数增加 -87.32万元。医疗卫生与计划生育支出 271.90万元,占2.67%,与年初预算数持平;国土海洋气象等支出6,922.93万元,占67.99%,较年初预算数增加 -520.64万元,主要原因:一是本年全面停止了测绘仪器检测收费、测绘产品质量监督检验费和测绘成果成图资料收费3项行政事业性收费,相对应的支出相应减少,二是跨年度未完项目结转;住房保障支出 327.54万元,占3.22%,与年初预算数持平;其他支出 394.26万元,占3.87%,较年初预算数增加394.26万元,主要原因是省发改委下达了2017年重大项目前期费-省级基础测绘专项资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出6,708.09万元。其中:人员经费6,071.47万元, 较上年增加409.18万元,主要原因是落实退休养老金提标政策,本年增加人员经费以及对家庭和个人补助支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等。公用经费636.62万元,较上年增加 -461.30万元,主要原因是上年度行政事业性收费收入支出在基本支出核算以及其他资本性支出减少所致。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计96.07万元,较年初预算数增加 8.73万元,主要原因是公务用车购置费增加,局属单位省测绘工程院购买特种监测车一辆,用于甘肃省应急测绘保障能力建设项目。尽管出国人数批次、公务接待和公车运维护费用实际支出数大幅度减少,但由于特种监测车购置在年中追加预算,导致较年初预算数增加。2017 年度本部门“三公”经费支出较上年支出数增加53.20万元,主要原因是购买了特种监测车。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用5.18万元,为2017年参加其他单位组织的出境团组1个,有1人出境,赴美国参加第28届国际地图制图大会,费用支出较年初预算数增加 -10.32万元,较上年支出数增加-7.62万元,主要原因是出国人数批次均减少,对外测绘技术交流减少,使得费用支出也相应减少。

公务车购置费64.13万元,购买特种监测车一辆,费用支出较年初预算数增加64.13万元,较上年支出数增加 64.13万元,主要原因是为完成甘肃省应急测绘保障能力项目建设,购买了一辆特种监测车。

公务车运行维护费 24.63万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、测绘地理信息业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加 -31.79万元,较上年支出数增加-1.20万元,主要原因是从严控制支出。

公务接待费 2.13万元,主要用于前来我局及其所属单位开展测绘地理信息业务交流等方面的接待。费用支出较年初预算数增加 -13.29万元,较上年支出数增加-2.10万元,主要原因是接待任务减少,贯彻中央“八项规定”和省委“双十条”规定,从严控制“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人次;公务车保有量为9辆;国内公务接待27批次,256人,均为国内公务接待。2017年本部门人均接待费83.31元,车均购置费64.13万元,车均维护费2.74万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出205.65万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、公务车运行维护费、办公设备购置更新等。机关运行经费较2016年增加 -27.64万元,增长-11.85%,主要原因是其他资本性支出-办公设备购置等支出较去年减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中:一般公务用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车31辆,其他用车是除一般公务用车和特种专业技术用车之外的机动车,如测绘外业生产用车及小型载客车等。 单价50万元以上通用设备36台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1,038.64万元,其中:政府采购货物支出 871.88万元、政府采购服务支出166.76万元。主要用于采购台式计算机、便携式计算机、绘图仪、打印机、磁盘阵列、测绘专用仪器、移动存储设备、信息安全软件等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2,400.00万元,占一般公共预算项目支出总额的69.08%。共组织对甘肃省省级基础测绘、中央边远地区少数民族地区基础测绘补助专项等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2,400.00万元。项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好。根据年初设定的绩效目标,2017省级基础测绘项目自评得分为94.35分(优)。项目全年预算数为2,400.00万元,执行数为2,117.37万元,完成预算的88.2%。

主要产出和效果:一是通过数据中心设备和运行环境的日常维护,保证了我省卫星定位连续运行基准站网正常运行,能够持续为社会提供服务;二是通过开展专题性地理国情监测,初步建立了我省地理国情监测核心技术体系,开展了最新数据获取能力、监测技术手段和方法、监测成果表达方式等方面的研究,基本构建了地理国情综合统计分析数据库和应用服务平台,形成了常态化地理国情监测机制,有效发挥地理国情信息辅助决策、监督、监管作用,服务全省生态建设和经济社会发展;三是通过开展白银市和庆阳市1:10000数字地形图更新,基本满足了该区域经济社会发展和重点工程项目对测绘地理信息的需求;四是通过信息数据的分析与整理,完成了基础地理信息数据库入库,完成了全省基础性地理国情监测成果入库;五是完成了甘肃省地理信息公共服务平台建设与运维,保证了政务版和公众版及三维地理信息公共服务平台省级和完善,提高了访问速度和运行稳定性;六是通过实施航空航天影像数据时空云服务系统,整合全省范围内的卫星遥感、航空航天数据资源,初步构建了全省影像管理与应用服务的云架构服务平台,形成影像数据快速处理、管理和共享的技术路线和方案,为甘肃省地理信息大数据共享交换平台的建设奠定基础。项目产出较为显著,预期绩效指标全部实现,质量指标全部达标,成果提交和管理到位。成本控制措施效果较好,社会、经济效益显著。

发现的主要问题及原因:在项目实施中,由于获取影像分辨率有限,影像清晰程度不够,城区影像阴影严重,部分影像云影遮挡等原因,对地物判译、遮挡较为严重,内业判译困难,增加了外业调绘难度。

下一步改进措施:一是重点采用高分辨率的卫星影像作为数字地形图更新的主要数据源;二是加强对现有装备资源整合和优化配置,引进高新技术装备;三是加强基础测绘服务项目科技创新与人才队伍建设;四是提高绩效目标的科学性和合理性。

2017年省级基础测绘项目绩效自评综述:2017年基础测绘项目资金使用符合中央、省文件要求,符合我省经济发展的需要。财政资金的投入,增强了基础测绘项目的广度和深度,为我省经济快速顺利的发展提供了高效快捷的基础地理信息保障。绩效评价自评小组根据《甘肃省基础测绘项目支出绩效评价指标体系》方案,自评得分94.35分,考评结果为优秀。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八) 国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)

基础测绘(项):反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

事业运行(项):指用于机关及所属事业单位的基本支出。

其他测绘事务支出(项):指为完成相关的工作任务或事业发展目标,除基础测绘、航空摄影、测绘工程建设项目以外其他用于测绘事务方面的支出。

附件1:甘肃省测绘地理信息局2017年度部门决算表.xls

附件2:甘肃省测绘地理信息局项目绩效评价报告.docx 






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